发布时间:2020-07-14 08:27 浏览次数: 来源:广州公共资源交易中心
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 广州公共资源交易中心党组关于巡察整改情况的通报

 

20191015日至2020115日,市委第二巡察组对广州公共资源交易中心(以下简称交易中心)党组进行了巡察,于2020325日反馈巡察意见。针对巡察反馈问题,交易中心党组高度重视,认真研究分析,制定措施方案,扎实推进整改,现已取得阶段性成效,党组的核心领导能力有所增强,党的建设进一步强化,管党治党更加严格,“四风”问题得到有效遏制。现根据规定公布整改情况。

一、深入学习理论、提高政治站位

一是加强学习。收到市委巡察组的反馈意见后,交易中心党组高度重视,诚恳接受、照单全收,把巡察整改作为当前重要政治任务来抓,第一时间召开了巡察整改专题学习会,深入学习习近平总书记关于巡视巡察工作的重要讲话和重要指示批示精神以及中央、省、市关于巡视巡察工作的各项决策部署,全面领会把握巡察反馈意见的精神实质和内涵,全面分析研究反馈的问题,为巡察整改工作打牢思想和理论基础。及时召开巡察整改专题民主生活会,班子成员对照反馈问题,深刻剖析产生原因,全面查找差距和不足,切实做到直面问题,真抓实改。

二是加强组织领导。成立交易中心巡察整改工作领导小组,由党组书记任组长,党组副书记任常务副组长,其他党组成员任副组长,全面推进巡察整改工作。领导小组下设办公室,由交易中心办公室、人事部、纪检室、见证部、计财部、政采审核部等部门工作人员组成。交易中心党组书记切实履行“第一责任人”职责,将巡察整改工作扛在肩上、抓在手上,对重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调、重要案件亲自督办,共主持召开巡察整改专题会议、巡察整改专题党组会等12次,确保整改工作扎实有序推进。党组班子成员按照任务清单和责任清单的分工,倒排工期,真抓实改,带头抓好自身整改,认真抓好分管领域整改。巡察整改办公室每周督办,及时掌握整改落实情况,认真做好协调、推进、督办,层层传导压力,层层落实责任,推动整改落实向基层延伸,形成上下联动的整改局面。

三是细化整改任务。针对巡察反馈意见中指出的关于党的领导弱化、党的建设虚化、管党治党不严、“四风”问题禁而不止等四个方面13类问题,交易中心党组召开专题会议,逐条逐项分析,梳理细化为43个具体问题,并紧紧围绕巡察意见建议,列出问题清单、任务清单和责任清单,形成《广州公共资源交易中心党组落实市委巡察反馈意见整改工作方案》,制定整改措施161条,明确整改内容、整改目标、责任主体和整改时限,做到所有整改问题都落实到人,责任到位,不折不扣抓好整改。

四是严肃整改纪律。交易中心党组在整改过程中坚持问题导向,强化责任意识,坚持从严从实,以钉钉子精神推进各项整改措施落实,切实做到真对照、真反思、真整改、真负责,严禁走过场、虚假整改、形式上整改,切实动真格、出实招,不折不扣把所有问题改彻底、改到位。把整改工作与监督执纪问责有机结合起来,对巡察发现的履职不力、失职失责的领导干部和相关工作人员,在查清责任的基础上,严肃进行问责,决不以整改代替问责,也不以问责代替整改,确保巡察整改成果落地见效。

二、坚持问题导向、逐项抓好落实

巡察反馈意见共指出43个具体问题,目前整改已完成14个、基本完成20个、正在整改9个,整改率为79.07%。对15名相关人员进行问责,挽回经济损失45.464万元,完善制度25项,开展专项治理5次,促进改革11项。具体问题整改情况如下:

(一)关于党的领导弱化问题的整改

1.关于“四个意识”不够强问题的整改。

1)针对学习贯彻党的十九大精神不扎实,理论学习表面化、碎片化问题的整改。一是把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务,作为党组理论学习中心组学习的首要内容和党组会的第一议题,主要领导亲自抓、总负责。今年以来,党组书记主持召开中心组学习会4次,在党组会上开展专题学习3次,组织其他形式的专题学习6次,同时发动各支部、各部门广泛开展学习,切实做到学深悟透、融会贯通、真信笃行。二是制定《2020年广州公共资源交易中心党组理论学习中心组专题学习计划》,计划全年组织专题学习会10次。三是制定《2020年广州公共资源交易中心党建工作要点》,明确年度党建工作任务,并按计划落实。四是制定《广州公共资源交易中心2020年干部教育培训计划》,今年以来合计1089人次参加培训,进一步增强学习的系统性。五是充分利用学习强国、廉洁广州等平台开展学习,目前所有党员均已进行学习强国学习,“党员随身微教育”完成率达100%,工作人员学习的自主性、针对性进一步提高。六是深入开展“党员领导领学带学督学”活动,班子成员讲党课7次,切实发挥“头雁效应”,提高党员干部的政治理论素养。

2)针对“守摊看庙”思想严重问题的整改。一是着力增强队伍凝聚力。领导干部广泛开展谈心谈话,了解员工思想,今年以来班子成员、支部书记开展谈心谈话106人次,为员工排忧解难。举办女职工权益保护知识竞赛、五四主题团日、创建广州市青年文明号等形式多样的团建活动,增强单位认同感。二是加强平台融合。制定业务轮训培养工作方案,对工作人员进行跨部门培养,打破部门界限;举办4期案例分析会,加强部门间业务学习交流,促进业务融合;以信息化三年规划建设为契机,大力推进平台整合,新系统将于年内全部上线运行。三是强化体制机制创新。大力开展课题研究,围绕平台发展中的重大问题,开展10项课题研究,均已完成初稿,以研究成果应用促平台创新发展。平台标准化建设入选国家标准化试点,正在稳步推进标准体系建设工作。大力推进信用体系建设,已完成信用体系2.0版的顶层设计。

3)针对近年来干部职工对领导班子成员工作作风反映强烈问题的整改。一是召开巡察整改专题民主生活会,班子成员紧扣巡察反馈意见查找存在的差距和不足,并切实进行整改,目前已基本整改到位。二是向全体工作人员发放《领导班子工作作风意见征集表》,广泛征集对领导班子在工作作风、工作态度方面的意见。共收回问卷169份,收集意见8条,已在党组会上进行通报,目前已基本完成整改三是班子成员以一线工作人员或服务对象的身份,开展了体验式学习调研,多角度、全方位深入查摆问题,并落实整改。四是对交易中心2019年重点工作完成情况进行内部审计,督促班子成员切实强化履职尽责意识。五是针对会风会纪问题,按照抓住“关键少数”,引领“最大多数”的原则,实行从严监督执纪的常态化,对相关人员做出问责处理。

4)针对中心班子缺乏带头干事创业的韧劲、闯劲问题的整改。一是严肃认真检视问题。巡察整改专题民主生活会上,针对“缺乏带头干事创业的韧劲、闯劲”问题,提出13条整改措施,目前已基本整改完成。二是组织开展专题学习。交易中心党组于5月份召开党组理论学习中心组扩大会议,集中学习《习近平关于“不忘初心、牢记使命”重要论述摘编》,各支部46月组织了专题学习,通过学习,精神更加振奋,意志更加坚定。三是持续推进“大学习、深调研、真落实”工作。班子成员围绕公共资源交易创新发展的重点难点问题,牵头开展16项调研,截至目前,各调研组共开展学习及调研约69次,收集(发现)问题114个,制定整改措施94条。四是加强工作督办。修订了《广州公共资源交易中心督办工作管理办法》,对重点工作按月督办,确保各项重点工作有部署、有落实。五是集中力量进行攻坚。区块链应用取得突破,完成了国内首个采用区块链技术的项目评标工作,“易链签”“易链保”上线使用。公共资源交易信用体系建设稳步推进,应用水平处于全国前列。

5)针对贯彻落实上级部署不到位,“四个对接”没有按时完成问题的整改。一是交易中心党组从增强“四个意识”的高度,对上级的决策部署予以全力推进,确保落实到位。制定2020年重点工作计划,将上级部署纳入计划,明确时间节点并按月进行督办。二是完成“四个对接”。20193月完成对接国家信用信息共享平台“红黑名单”数据;20198月完成对接广州市“联合奖惩系统”;20193月完成对接“信用修复制度”;20192月完成对接“国家信用平台”。

6)针对中心对服务“一带一路”、助力粤港澳大湾区建设、扶持民营企业和中小企业发展的减费降税措施研究不多问题的整改。一是收集“一带一路”沿线国家政府采购政策法规,并组织员工学习,借鉴经验做法。组织专题学习会,学习新加坡政府采购制度。二是加强研究,已完成《构建粤港澳大湾区公共资源交易服务体系》课题初稿。主动服务佛山、东莞、中山等大湾区城市工程项目招投标工作,助力大湾区建设。三是主动减税降费,已取消建设工程投标报名费、政府采购投标保证金和政府采购质量保证金;降低旧村改造项目交易服务费,切实减轻企业负担。四是全面落实政府采购中小企业扶持政策,在采购文件中落实对小微企业的价格扣除,删除对中小企业实行差别待遇或歧视待遇条款。五是搭建药品采购融资服务平台,自上线以来累计向药品生产经营企业投放融资贷款超12亿元。

2.关于聚焦主责主业意识不强问题的整改。

7)针对中心在提高政府采购质量、维护市场正常秩序的措施不多问题的整改一是全面落实《政府采购业务流程整改与优化方案》,建立项目检查考核评价机制,今年以来开展了2期检查,并准备按相关规定对责任人进行追责。二是加强业务培训,在编制采购文件和组织评审时对采购人和专家进行政策讲解;开通线上培训渠道,发布培训资料供采购人和专家参考学习。三是举办了3期业务学习研讨会,着力提高工作人员正确运用法律、解决问题的能力;狠抓工作人员履职,减少工作失误。四是动态更新采购文件范本和需求模板,列明负面清单,坚决抵制采购人设置违法违规条款。五是着力提升智能化水平,在新系统中设置在线标书编制、可视化评审指引、评审分值辅助分析等功能。六是引导供应商正确行使救济权利,对涉嫌恶意、虚假质疑的供应商进行耐心引导劝解,同时积极配合财政部门查处虚假、恶意投诉。

8)针对信息化建设项目进度延误问题的整改。一是科学制定实施计划。对项目延误的原因进行了深入分析,根据实际进度对实施计划进行了调整,合理设定各子项完成时间,确保2020年项目整体建成。二是强化资源调配。督促开发公司调配补充了2名项目驻场负责人,并进一步细化任务分工,强化质量管控,提升建设效能。三是紧抓关键环节需求确认。组织了5场专题协调会,完成了7项需求确认。通过迭代开发方式同步开展系统的演示与测试工作,加快推进项目建设。四是加强项目管理。通过定期例会、专项检查、专题会议和项目管理工具,及时掌握项目建设情况。五是加强合同工期延误索赔管理。制定合同进度、质量、服务等方面的量化考核实施细则,开展对承建单位考评并追责,督促承建单位按计划推进项目实施。

9)针对全流程电子化推进缓慢问题的整改。一是优化完善市属水务工程电子化招投标系统,扩大电子化实施范围。已实现市属水务工程所有类别项目电子化招投标。二是加强与民航局沟通, 争取实现数据对接。612日,交易中心主要领导带队赴北京与民航局进行沟通,取得积极成效。三是加强与铁路监管部门协调,加快电子化进程。已完成铁路工程各类别项目电子化系统的开发,物资采购及服务类项目已实现电子化招投标;施工类项目已实现总投资1000万元以下项目的电子化招投标。四是加快新系统开发建设,全力推进交通工程电子化。普通公路养护工程全流程电子化交易系统已于420日上线运行。

10)针对中心缺乏“一盘棋”思想,四十多个业务系统未能有效整合、管理漏洞多问题的整改。一是按照“一盘棋”的建设思路统筹谋划新系统建设,全面梳理原有系统资源状况,将系统建设整合为统一的技术框架、统一的用户中心,构建统一平台。目前,项目55项建设内容已完成34项,其余建设内容正在加紧推进,将于年内完成。二是深入分析原因,修订《网络安全和信息系统应急预案》,制定114条应对措施;制定7项标准规范,用于指导系统开发和运维工作。三是强化责任追究,完成对违约供应商的追责和索赔。对目前正在履行的合同进行完善,补充了有关责任追究条款。

11)针对清退投标保证金进度不理想问题的整改。一是对由于历史原因确实无法清退的,已于2020年初全部上缴市财政。二是巡察反馈意见后,对仍未完成清退的投标保证金,发通知敦促相关单位在531日前完成办理。截至531日,完成了一批投标保证金的清退,仍有部分未完成。527日,交易中心领导带队与市财政局进行了对接,市财政局建议继续清退。528日,交易中心在官网再次发布清退保证金的通知,请有关投标人在2020930日前完成退款。下一步,将继续与市财政局加强沟通,按其要求办理。

3.关于“三重一大”决策制度执行不严问题的整改。

12)针对中心自身装修工程变更程序不规范,有的工程重大变更事前未经“三重一大”会议研究问题的整改。一是制定《广州公共资源交易中心维修改造项目管理办法》,明确了项目变更须遵循“先审批、后变更”的原则,经交易中心、设计单位、监理单位和施工单位共同确认,严格履行报批手续;合同单项金额变更导致超出合同总价的,需报交易中心党组审定后,才能进行变更。二是排查风险点,共梳理出工程建设管理风险点11个,制定了28项防控措施。对工作人员进行廉洁教育,加强项目实施全过程管理,杜绝风险隐患。三是下一步将配合有关单位开展问责工作。

13)针对未按相关程序进行工程项目建设问题的整改。一是认真学习工程管理相关规定。组织相关人员开展了3次集中学习,通过学习,加深了对工程项目建设程序的了解。二是进一步完善制度。在《广州公共资源交易中心维修改造项目管理办法》中进一步明确了项目立项及实施各环节流程,要求估算总投资30万元以上的项目需报交易中心党组审定,估算总投资5000万元以上的项目应按市政府有关规定办理报批手续。

14)针对重大项目决策草率,对合作公司尽职调查缺失问题的整改。一是建立健全相关制度,进一步规范特别重大项目及大额度资金使用事项的决策程序。制定《广州公共资源交易中心党组工作规则》,明确“三重一大”事项必须经交易中心党组会按规定程序集体讨论决定。修订《广州公共资源交易中心固定资产管理办法》,明确建筑物购置在经交易中心党组审定后,按照《广州市市属行政事业单位国有资产使用管理办法》第九条、第十条的规定组织采购。二是强化制度执行,于6月、7月开展全方位制度学习培训,确保制度落实到位。

(二)关于党的建设虚化问题的整改

1.关于党建工作责任制不落实问题的整改。

15)针对基层党组织战斗堡垒作用缺失,对基层党员管理松散问题的整改。一是加强党支部自身建设。制定《广州公共资源交易中心党组加强党的基层组织建设三年行动计划2020年任务清单》,并全力推进实施。二是强化党员教育和监督管理。建立经常性谈心谈话机制,今年上半年,班子成员、支部书记开展谈心谈话106人次。班子成员带队开展巡检共6次,发现37个问题,已完成整改21个。三是规范人员岗位安排。明确后勤人员不得从事交易服务工作。四是重新梳理廉洁风险点。共排查166个工作岗位,制定557条廉洁风险防控措施。五是强化教育引导。5月份,党组副书记主持召开专题教育会。各支部、各部门共开展反面典型警示教育会99场,有效增强了责任意识和纪律意识。

16)针对意识形态工作责任制落实打折扣问题的整改。一是将意识形态工作作为党的建设的重要内容,纳入2019年工作总结和2020年工作计划,纳入2020年党建工作要点,进一步强化全体工作人员对意识形态工作重要性的认识。二是召开党组会专题研究部署意识形态工作,党组书记对意识形态工作进行了部署。三是加强常态监督管理,严格落实意识形态工作计划。415日,在党组理论学习中心组扩大会议上传达意识形态工作责任制有关要求;45月,与6名部门负责人进行谈话,进一步明确意识形态工作要求;5月中旬, 交易中心分管领导开展意识形态专项巡检,并深入部门进行工作指导;522日,召开2020年意识形态暨宣传工作会议,进一步部署意识形态工作,压实责任,传导压力。

2.关于组织建设不到位问题的整改。

17)针对党员组织关系管理缺位,离职党员底数不清问题的整改。一是开展离职党员组织关系排查,摸清底数,加强管理。二是加强党务培训,交易中心于5月份发布开展政治理论学习培训的通知,计划组织6次专题培训,对党员进行理想信念、党规党纪教育,目前已开展3次。三是认真开展问题核查,交易中心纪检室牵头对事件进行调查,形成《关于党组织关系管理缺位、党员底数不清的调查报告》,于69日经交易中心党组会审议通过,决定对4名相关责任人进行问责,其中,要求负直接责任的2名责任人作书面检查,对负主要领导责任的2名责任人进行批评教育。

18)针对党员领导干部未落实双重组织生活制度问题的整改。一是严格按照《广州公共资源交易中心党支部标准化建设工作方案》要求,认真执行党员领导干部双重组织生活制度。党组成员均参加了所在支部的“三会一课”等组织生活,并带领党员开展支部共建、社区疫情防控等多项活动,充分发挥表率作用。二是加强对党支部组织生活的检查,交易中心人事部对各支部2019年第三季度至2020年第一季度“三会一课”及组织生活记录情况开展集中检查,经查,各支部均达标。三是强化监督考核,将在2020年民主评议党员、党支部书记述职评议考核中,把党员领导干部参加双重组织生活情况作为评议和考核内容。

19)针对发展党员工作不力问题的整改。一是组织各党支部开展发展党员工作情况摸底排查。已形成排查清单6份,将对相关人员实行分类管理,成熟一个发展一个。二是充分发挥党建带群团作用。交易中心党组发布《关于积极推荐表现优秀的工作人员向党组织靠拢的通知》,要求工会、团支部积极推荐更多符合入党条件的优秀员工向党组织靠拢。三是加强党务培训。踊跃报名参加各类党务工作培训班,不断提高党务工作者的政治素质和业务能力,进一步提高党员发展质量。

3.关于干部选任不规范问题的整改。

20)针对组织人事纪律不严,中心长期未与编制内人员依法签订聘用合同问题的整改。一是严肃人事纪律,按照《事业单位人事管理条例》等要求,已完成编内人员岗位聘用工作,与目前在岗的编制内人员全部签订了聘用合同,完善聘用手续。修订了《广州公共资源交易中心工作人员考核办法》等制度,进一步健全工作人员管理体系。二是建立系统台账,实现聘用合同动态管理。三是举一反三开展编制外工作人员劳动合同签订情况自查,没有发现存在同类问题。

21)针对人员长期混岗使用,安排8名编制内人员到科发公司任职问题的整改。一是已理清与科发公司关系,于3月份将在科发公司任管理层的3名编内人员调整回交易中心工作。二是对确因工作需要与科发公司相互借用的7名工作人员,完善借用手续,明确借用期限,规范借用管理。

22)针对招录人员关亲顾友问题的整改。一是严把“入口关”。严格按照岗位需要面向社会公开招聘,在招聘时对报名人员进行社会关系考察。在报名登记表中增加社会关系栏,要求报名人员填写。新入职员工需报告亲属任职情况,切实防范关亲顾友问题。二是把好“回避关”。根据《事业单位人事管理回避规定》,全面梳理排查在职人员情况,经查,目前不存在需要岗位回避及履职回避的情形。下一步将定期开展复查,对不符合回避规定的人员及时进行岗位调整。

23)针对选人用人缺乏激励机制,人才流失问题突出问题的整改。一是坚持党管人才原则,加强党组对人才工作的统一领导。5月份,交易中心党组召开专题会议学习选人用人相关文件,增强了选人用人的责任意识、纪律意识和规矩意识。修订完善《广州公共资源交易中心干部选拔任用办法》,进一步明确选人用人导向。二是加大教育培训力度,注重干部培养。发布干部培训计划,以全面深化习近平新时代中国特色社会主义思想教育为重点,从党的基本理论教育、党性教育、专业化能力培训和知识培训等4个方面开展培训工作,着力提升干部队伍能力素质和单位归属感。截至目前,已报名参加上级组织调训117人次,共计972人次参加了交易中心组织的各类集中培训。三是建立常态化的内部轮岗和外部锻炼机制,激活干部队伍活力。今年以来已开展8人次的内部岗位交流;目前借调7人在外单位锻炼培养。四是组织形式多样的活动,增强组织凝聚力。今年以来,开展了“我抒我读”读书活动、青春心向党参观、心理健康讲座等集体活动;计划于9月份组织召开青年职工代表交流会,激发青年职工的积极性和主人翁责任感。

(三)关于管党治党不严问题的整改

1.关于落实主体责任有差距问题的整改。

24)针对落实全面从严治党压力传导不到位,未深入推动党风廉政建设和反腐败工作,责任压力传导层层递减问题的整改。一是明确责任。印发交易中心《2020年党风廉政建设和反腐败工作责任清单》,明晰班子成员及各部门负责人责任。交易中心纪检室负责督办,每季度汇总工作进度,年终将完成情况纳入党廉建设责任考核,对未完成工作计划的部门责任人进行“一把手”约谈,做到“有制度、有计划、有台账”。二是加强考核。纪检室牵头,正在研究优化党风廉政建设责任考核机制,以结果为导向完善考核评分项,进一步强化部门负责人责任担当,并计划于今年底依托“智慧监督”系统开展对各部门的党廉考核工作。三是加强部署。班子成员逐一到分管部门部署党风廉政建设工作,共召开专题会议21场,切实推进全面从严治党向基层延伸,层层压实责任。

25)针对领导干部个人有关事项报告制度执行不严,部分干部对填报工作不重视问题的整改。一是加大学习和教育培训力度。已于45月份通过中心组学习、发布短信提醒等形式,全面学习“两项法规”和《领导干部个人有关事项填报指南》《个人有关事项填报易错易漏清单》,提高填报人对填报要求的理解水平。二是加强督促提醒。对往年未按规定填报的人员进行重点提醒,对填报过程中发现的普遍性问题,专门编发提醒信息,督促填报人员提高认识、严守规矩。三是提升组工干部的指导能力。交易中心组工干部就《领导干部报告个人有关事项规定》等内容进行专题学习,梳理出常见问题;对今年的填报工作进行专题部署,实行专人逐份审核把关,发现错填漏填及时纠正,切实提高“一致率”。四是严明责任追究。对往年不按规定填报的领导干部已进行问责。

26)针对因私出国(境)证照管理不到位,证照底数不清,催收不力,逾期还证现象常发问题的整改。一是开展全面自查。已于4月份开展因私出国(境)证照全面自查,并建立了台账,进一步摸清了底数。经查,证照台账与库存数一致。二是加强证照信息化管理。在“智慧人事”系统中增加具有动态台账管理和逾期还证提醒功能的证照管理模块,已于620日上线试运行。三是加强检查。每月底检查证照库存,复核证照底数,以确保证照台账与库存相符。四是强化问责。由交易中心纪检室牵头开展调查,形成《关于证照底数不清、催收不力、逾期还证现象常发问题的调查报告》,并于69日经交易中心党组会审议通过,责令2名责任人作书面检查。

2.关于落实监督责任不到位问题的整改。

27)针对中心纪检工作“三转”不到位,纪委书记仍分管其他业务问题的整改。一是20198月,市委设立交易中心党组,撤销交易中心党委,交易中心纪委随之撤销。201912月,原交易中心纪委书记已不再担任该职务。二是深刻剖析原因,提高认识。4月份,通过专题会议和中心组学习等形式,学习市纪委《关于规范各级纪委书记(纪检组长)工作职责分工的意见》等相关文件,提高对纪检工作“三转”的认识,明确机关纪委书记专职负责纪检工作,不兼任其他职务,不负责与纪检无关的业务。

28)针对执纪问责宽松软,中心纪委未主动、精准运用监督执纪“四种形态”来监督、教育干部问题的整改。一是交易中心纪检室牵头,对执纪问责宽松软情况开展深入调查,形成《倒查执纪问责宽松软问题的调查报告》,于69日经党组会审议通过,对负有主要领导责任的1名同志进行提醒谈话。二是已发布《广州公共资源交易中心关于构建抓早抓小工作机制推进全面从严治党的实施办法》,为精准运用监督执纪“四种形态”监督、教育干部提供制度支撑。三是加强考核,2019年已将“四种形态”的执行情况纳入部门党风廉政建设责任制年度考核内容,并作为评优评先的先决条件,今后将长期坚持。四是已修订《广州公共资源交易中心内部监督检查办法》,进一步完善监督和检查工作。五是抓好内部审计,已出台《广州公共资源交易中心内部审计工作规定》,制定年度内部审计工作计划,目前已完成年度会计报表审计和企业所得税汇算清缴鉴证、重点工作完成情况两项内审工作。六是全力配合纪检监察部门工作,对交办的工作予以第一时间办理。

3.关于内控机制有漏洞问题的整改。

29)针对保密工作抓得不够严细问题的整改。一是对6名副处级以上领导干部和4名涉密人员进行保密教育谈话,切实增强相关人员的保密工作意识。二是举一反三,对交易中心成立以来的所有派生定密文件进行核查。三是建立《涉密岗位和涉密人员动态管理登记表》,实行涉密人员动态管理。四是修订了《广州公共资源交易中心保守国家秘密管理办法》和《广州公共资源交易中心保守工作秘密管理办法》,进一步明确职责要求。五是完成对保密室的改建,已通过市保密局验收。

30)针对内控意识不强,中心耗材在采购审批、日常管理、财务报账等环节不规范问题的整改。一是全面排查廉洁风险点,修订并发布实施《广州公共资源交易中心物资设备采购及管理办法》,进一步规范采购审批流程。二是自20198月起,严格按照审批流程进行耗材等物资采购:办公室审核汇总各部门需求后,根据交易中心电子商城(电子卖场)最低价格和采购需求数量,每月形成采购清单逐级报中心领导审批。三是加强出入库管理,已依托电子商城(电子卖场)形成完整的出入库管理记录。四是建立了盘点制度,对2019年耗材使用情况进行了盘点,建立了管理台账。五是对交易中心计财部、办公室工作人员进行教育,要求严格按照财务报销流程办理,确保账实相符。

31)针对交易平台系统建设廉政风险高问题的整改。一是进一步完善信息化项目建设管理工作流程,修订《广州公共资源交易中心信息化工作管理办法》,并制定了《广州公共资源交易中心采购比选管理办法》,确保信息化项目建设全过程有章可循。二是强化统筹,在新系统建设中按照“智慧党建”“智慧交易”“智慧管理”目标,明确交易中心人事部、见证部和办公室发挥牵头协调作用,从源头做好需求分析评估和确认工作。通过原型演示、迭代开发等手段,有效解决需求冲突、遗漏、多次反复和“打补丁”等问题。三是进一步完善了需求审核工作程序,交易中心内部建立系统部牵头的需求评审机制,并聘请外部第三方专业审计服务机构,加强审核把关。

32)针对信息化项目新增需求把控不严问题的整改。一是全面核查公共服务平台新增需求实际投入人力资源成本,举一反三,对2016年以来单项需求涉及工作量大于200人天的其它2个项目进行重新排查,未发现多报虚报工作量的情况。二是加强现有合同管理,全面核查正在履约的8份合同,补充了责任追究条款,对其中4份合同进一步明确了工作量的计算方式,堵塞管理漏洞。三是进一步完善了需求审核工作程序,交易中心内部建立系统部牵头的需求评审机制,并聘请外部第三方专业审计服务机构加强审核把关。

33)针对交易平台风险防控缺乏事前预防、事中预警机制问题的整改。一是上线了统一的电子权力管控系统,建立异常操作自动预警机制,实现系统的统一授权、操作留痕,防止未经授权的操作风险。二是上线了综合电子交易系统,将已上线的各类业务主流程配置和委托功能纳入该系统管理,同时加快推进大数据应用系统建设。三是建设了开发运维一体化平台,实现了自动化集成部署,完成了电子权力管控和智慧党建等2个系统的示范性流程检验。四是优化了堡垒机管理,形成三重认证机制,清理僵尸账号70个,限定有效账户IP;完成堡垒机抽查操作记录17次,组织堡垒机应用操作培训1次,切实提高运维人员的责任意识和业务能力。

(四)关于“四风”问题禁而不止问题的整改

1.关于后勤管理不规范问题的整改。

34)针对与科发公司关系不清问题的整改。一是理顺交易中心与科发公司关系,经交易中心党组会审议通过,已于3月前将对科发公司的管理事项全部归还科发公司,落实科发公司独立法人地位。二是交易中心工会履行出资人职责,制定了《广州公共资源交易中心工会委员会投资企业重大事项报批与报备管理办法》,按照公司法规定和公司章程对科发公司进行监管。三是交易中心已于5月份与科发公司重新签订合同,明确科发公司主要负责餐厅及客房管理工作,并明确了工作要求和工作标准。四是启动交易中心物业公开招标工作,委托省政府采购中心组织公开招标,按公开、公平、公正原则抓紧开展采购工作。五是下一步将配合有关单位开展问责工作。

35)针对公车管理不规范问题的整改。一是在巡察期间立行立改,整改后,未再发生报销外单位车辆费用和使用科发公司车辆的情况。二是已修订《广州公共资源交易中心车辆管理办法》,明确了车辆管理职责,细化规范了用车及车辆维修审批程序。三是加强监督检查,每月公示车辆行驶费用;每周抽查北斗系统,检查行驶轨迹与用车申请是否一致,并形成检查台账。四是召开了2次司机教育培训会,切实提高司机的安全意识和廉洁意识。

36)针对国有资产管理不规范问题的整改。一是举一反三进行排查,经核查,近两年交易中心出租的物业,均严格履行报批手续和公开招租程序,每月出租收入的10%已上缴市财政。今年1月已将车辆报废资产残值上缴市财政,今后将继续严格落实国有资产管理相关规定。二是组织财会人员深入学习《广州市市属行政事业单位国有资产使用管理办法》《广州市非税收入管理办法》,进一步提高思想认识,强化制度执行。三是下一步将配合有关单位开展问责工作

37)针对将员工宿舍交科发公司管理,日常管理不到位问题的整改。一是已于3月份将员工宿舍的日常管理职能从科发公司收回,交由交易中心场地部负责。二是场地部建立了动态管理台账,形成了入住人员登记表。目前入住人员都已重新登记信息,并签订安全承诺书。场地部每季度进行一次安全检查。三是修订了《广州公共资源交易中心宿舍管理办法》,明确入住、退出条件以及日常管理规定。

2.关于因公出国(境)问题的整改。

38)针对2013-2015年间变相组织公款旅游问题的整改。一是制定因公出国(境)审查标准化流程,并严格按流程办理。二是修订《广州公共资源交易中心工作人员出国(境)管理办法》,规定团组出国前应签署《广州市因公出国纪律责任书》,回国后由团长签署《广州市因公出国情况确认书》。三是做好出国人员学习教育,编制了因公出国(境)典型案例剖析材料,并组织相关部门进行了学习。四是交易中心人事部门强化跟踪检查,认真核查是否存在擅自取消公务安排、变更出访线路、延长在外停留期限等情况。五是加强调研成果评估,明确调研报告由人事部和见证部双重把关,进一步提升调研报告质量。六是下一步将配合有关单位开展问责工作。

39)针对出访费用报销不规范问题的整改。一是已追回违规分摊费用,完成超标准报销费用清退工作。二是已修订出国(境)管理办法,并认真落实,严控经费预算,规范费用报销。三是下一步将配合有关单位开展问责工作。

3.关于违规发放福利多问题的整改。

40)针对绩效工资发放不规范问题的整改。一是全面排查工资津贴补贴,将2015年发放的通讯费纳入当年绩效工资总量核算,已完成对超出绩效工资总量部分的清退。二是加大对工资、津贴补贴、员工福利发放的监管力度,4月份,对绩效工资和津贴补贴发放情况进行了自查,未发现违规发放的情况,已按要求将相关情况报市人力资源社会保障局和市财政局。三是加强对工资、津贴、补贴发放相关政策和违规案例的培训,组织分管领导和相关部门进行政策学习,进一步规范绩效工资管理。

41)针对发放应休未休年休假工资报酬不规范问题的整改。一是按相关规定重新核算应休未休年休假工资报酬,并完成对超标准发放部分的清退工作。二是举一反三,对2015年以来发放应休未休年休假工资报酬情况进行了自查,未发现超标准发放问题。三是加强学习,积极派员参加市人力资源社会保障局举办的工资津贴补贴政策纪律专题培训班,进一步精准把握政策规定,严肃发放纪律。

42)针对为职工及家属购买综合商险不规范问题的整改。一是严格按照《关于党政机关及事业单位用公款为个人购买商业保险若干问题》明确的人员范围购买商业保险,2017年后已停止购买计划生育家庭商业险。二是下一步将配合有关单位开展问责工作。

4.关于工作注重留痕多问题的整改。

43)针对形式主义、官僚主义整改不彻底,内部日常业务往来频繁使用工作函沟通,影响工作效率问题的整改。一是对十九大以来交易中心部门工作联系函情况进行统计分析并形成报告,提出了对策措施建议。制定内部发函工作指引,压减发函范围和频次,切实提高工作效率。二是交易中心党组持续推进形式主义、官僚主义整治工作。发布《关于进一步治理“文山会海”问题的通知》,要求精简发文内容和篇幅,压减会议数量和规模,提高会议效率,并强化监督检查,确保落到实处。

三、巩固深化整改、推动更大成效

经过近三个月的集中整改,解决了一些矛盾和问题,取得了一定成效,但全面从严治党永远在路上,丝毫不能懈怠,巡察整改工作还任重道远。下一步,交易中心党组将以自我革命的态度,刀刃向内的勇气,持续深入抓好巡察整改工作,用好巡察整改成果,切实强化政治担当,落实全面从严治党主体责任,营造良好政治生态,推动各项工作取得新成效。

(一)加强理论学习,不断提高统领事业发展的能力

持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大以及十九届二中、三中、四中全会精神,以及习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神,切实做到学深悟透、融会贯通,把学习成果转化为推动事业发展的强劲动力,推进各项工作再上新台阶。

(二)落实主体责任,推动从严治党向纵深发展

严格贯彻落实《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》,进一步强化领导班子成员责任担当,狠抓责任落实,增强落实全面从严治党责任的自觉和能力。注重发挥党组织的战斗堡垒作用,层层传导压力,压实责任,推动全面从严治党向纵深发展。

(三)强化作风建设,狠抓监督检查和执纪问责

以巡察整改作为解决党风廉政建设工作突出问题的重要契机,加大监督执纪问责力度,做到执纪必严,违纪必究,有责必问,问责必严,有力推动巡察整改工作全面落实。严格落实中央“八项规定”精神,严防“四风”问题反弹回潮,在抓常、抓细、抓长上下功夫,确保作风建设规范化常态化长效化。

(四)狠抓督查督办,切实做好巡察整改后半篇文章

继续对照整改台账,层层压实整改责任,一项项抓进度,一件件抓落实,确保整改质量和成效。对已完成的整改任务,适时开展“回头看”,巩固整改成效;对尚未完成的整改任务,持续跟踪督办落实;对长期坚持的整改任务,持之以恒常抓不懈。对整改责任不落实、整改推进不力、敷衍整改、虚假整改的严肃追责问责。

欢迎广大干部职工对整改情况进行监督。如有意见建议,请向市纪委监委驻市政务服务数据管理局纪检监察组反映,电话:020-38920459,邮箱地址:广州市天河区华利路61191911室,电子信箱zsjjjjc@gz.gov.cn

 

 

                 广州公共资源交易中心党组    

                      2020714日        

 

 

 

 

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